소명자료를 정확히 다운로드 받기 위해 하기 순서대로 진행해주세요.
(1), (2) 단계는 26년 상반기간 고도화 자동화 업데이트 예정입니다.
지금은 직접 진행 부탁드립니다.
(1) 쇼핑몰 주문 상태 최신화
- 메인화면에서 조회기간을 1년(간이사업자) 혹은 6개월(일반사업자) 등 신고할 범위에 맞춰 조회해주세요.
- 전체 체크박스 선택 후 주문상태 조회 클릭해주세요. (=주문상태 최신화)
(2) 정산내역 조회
- 메뉴 – 정산내역 조회 클릭해주세요.
- 1년 or 6개월 기간 선택 후 [정산 동기화] 클릭해주세요.
- 혹시 이미 정산동기화된 내역이 있다면, [정산 조회]를 눌러 동기화된 내역을 최신 업데이트해주세요.
- 특정 구간에 조회 실패되는 경우, 팝업창으로 재조회 버튼을 눌러 전체 조회가 가능합니다.
- 자꾸 실패되는 구간이 있다면 실패 사유를 확인해 실패 사유를 해결해주세요. (예: 휴면 계정 or 연동안됨 or 스마트스토어 key 유효기간 경과)
- 스마트스토어는 판매자id 연동이 아닌 어플리케이션 연동이 되어 있어야 정산 조회가 가능합니다. 자세한 내용은 스마트스토어 연동 가이드를 참조해주세요.
(3) 엑셀 – 세무자료 다운로드
- 엑셀 아이콘 – 세무자료 다운로드를 눌러주세요.
기간을 맞게 설정 후 다운로드하면 3개의 파일이 다운로드 됩니다.
- 소명자료 (소명에 활용할수 있는 자료)
- 전체자료 (단순 기간합계자료, 정산안된 내역도 포)
- 합계자료 ⇒ 소명자료의 합계
소명자료는 다음의 내용을 포함합니다.
- 조회기간 내 쇼핑몰 정산내역이 있는 주문 건
- 조회기간 내 반품/판매취소지만 입력된 해외주문이나 비용이 있는 건 (주문일 기준)
하기 모든 내용 필독 후 이용 부탁드립니다.
💬 소명자료내 매출총이익 수식 = 실정산금액 + 마켓수수료 금액 – {(해외주문금액+해외주문배송비)*해외결제수수료+실제배송비+배송비(대납)+관부가세(대납)+기타지출-기타수익}
💬 소명자료내 반품/취소 건은 쇼핑몰 정산되지 않았으므로 다음의 수식으로 수정됩니다. = – {(해외주문금액+해외주문배송비)*해외결제수수료+실제배송비+배송비(대납)+관부가세(대납)+기타지출-기타수익}
💬 정상 정산건에 대해 마켓 수수료는 신고시 매출 총이익에 포함하는 수익으로 간주되므로 참고하여주세요.
💬 소명자료내 반품/취소건에 대하여 ‘고객주문금액’, ‘마켓 수수료 금액’에 대해 금액이 표시되어있지만 실제로 정산된 주문건이 아니므로 합계시 제외에 유의하여 주시고 같이 받아진 파일 합계자료에는 정상적으로 제외되어 있으니 참고 부탁드립니다.
💬 쇼핑몰 주문이 반품/판매취소 되거나 아바닛 내에서 주문건 삭제처리한 경우에도 해외구매금액이나 비용은 소명자료에 원가로 포함됩니다.
💬 쇼핑몰에는 반품/판매취소 되더라도 통상 해외판매자로부터 환불을 받을 수 없기 때문에 주문이 삭제되더라도 원가가 있으면 [포함]이 기본입니다. 원하지 않는 경우 해당 건 원가를 삭제해주세요.
삭제 방법 : [삭제이력관리] – [원가 삭제] 클릭시 [해외주문내역, 실제배송비,배송비(대납),관부가세(대납),기타지출,기타수입)중 체크해서 삭제 가능
💬 구매확정일+1일 = 정산일 = 세금계산서 발행일이므로 정산정보는 소명자료 기준으로 적합합니다.
💬 지마켓의 경우에는 세금계산서가 배송완료일 기준으로 작성되어 세금계산서 시점과 정산 기준이 상이해요. 하지만 정산일 기준으로 계속하여 신고한다면 세무신고시 문제되지 않습니다.
💬 정산은 한달이 경과하면 직전 달 동기화를 정기적으로 실행하는 것을 추천드립니다.
💬 환율은 서울 외국환중개 매매 기준율을 따릅니다.
💬 추후에 한번에 돌리게 되면 한번에 과다 api 호출로 대행사마다 할당이 있기때문에 할당 제한으로 조회가 순조롭지 않을수 있습니다. 평소 자주 돌려주시는 것을 추천드리며, 혹 어려운 경우 실패 팝업에서 재조회를 눌러 조회해주세요.
💬 사무실 임대비용, 사무실 관리비, 인터넷 비용 등 기타 매입 비용은 별도로 정리하셨다가 해당 사업자의 매입 비용에 마지막으로 포함해준 후 ⇒ 신고기간에 신고하면 완료 됩니다.
💬 본 엑셀 자료는 매출 및 정산 내역 확인을 위한 참고용 자료이며, 법적 증빙자료로서의 효력이나 책임을 지지 않습니다. 중도 주문 취소 미반영, 원가 미입력, 별도 주문처리 건, 오기재, 메모에만 특정 내용 작성, 정산api 연동 부정확(중복) 등 사용자의 개인 입력 오류가 포함될 수 있으므로 반드시 사용 방법을 숙지하셔서 작성된 자료를 최종 확인 후 사용해주시기 바랍니다.
감사합니다.
